План социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 28.11.2012

г. Новосибирск

№ 727

О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска


Мэр города Новосибирска

Н. Н. Болтенко


В. Ф. Городецкий


Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 28.11.2012 № 727

ПЛАН

социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

1. Основные направления социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

План социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан с учетом приоритетов, определенных стратегическим планом устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года, принятым решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575 (далее – стратегический план).

Одной из стратегических целей в социально-экономическом развитии города Новосибирска является развитие экономического потенциала. В 2013 – 2015 годах продолжится работа, направленная на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной предпринимательской среды, стимулирование экономического роста и модернизации производств. За счет средств бюджета города будет продолжено оказание мер поддержки промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории города Новосибирска, субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие развитию индивидуального предпринимательства.

Принимаемые меры позволят сохранить положительные темпы роста основных экономических показателей. По сравнению с 2012 годом темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности в промышленности составит 108,7 %. Положительная динамика прогнозируется как в обрабатывающих производствах, так и в производстве и распределении энергии, газа и воды.

В условиях умеренного экономического роста продолжится увеличение занятости населения, номинальная среднемесячная заработная плата одного работника в 2013 году на 12,9 % превысит уровень 2012 года, к концу планового периода прирост составит более 40 %. Повышение доходов окажет позитивное влияние на потребительский спрос населения на товары и услуги. Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий в 2013 году превысит уровень 2012 года на 28,2 %. Индекс физического объема платных услуг населению в 2013 году составит 108,4 % к 2012 году.

Продолжится формирование и последовательное проведение политики привлечения инвестиций в развитие городского хозяйства и социальной сферы. Сохранится тенденция роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составит 111,8 млрд. рублей, в 2015 году более – 156 млрд. рублей. В 2013 году застройщиками будет введено в эксплуатацию 1048,9 тыс. кв. м жилья, за три года – более 3 млн. кв. м.

Сохранится благоприятная демографическая ситуация, продолжится рост численности населения города, как за счет естественного прироста, так и за счет миграции. Рост рождаемости и снижение смертности будут способствовать увеличению показателя естественного прироста населения, что является результатом реализации государственной политики по снижению смертности и стимулированию рождаемости. Численность постоянного населения к 2015 году составит 1562,9 тыс. человек.

В целях улучшения качества жизни населения планируется выполнение ряда целевых программ, мероприятия которых направлены на реализацию крупных инфраструктурных и социальных проектов. Приоритетными направлениями бюджетных инвестиции в 2013 – 2015 годах являются дорожное строительство, строительство и реконструкция объектов образования, расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Среди реализуемых проектов самыми крупными и капиталоемкими остаются проекты строительства мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу в городе Новосибирске, транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь), автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе.

В целях повышения обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях за счет открытия дошкольных групп в общеобразовательных школах, возврата в систему дошкольного образования зданий детских дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению и строительства новых современных зданий детских садов за три года будет введено более 7 тысяч мест, в том числе планируется строительство специализированного детского сада для реабилитации детей с тяжелой соматической патологией.

Продолжится реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2013 – 2015 годах при условии софинансирования мероприятий из федерального, областного бюджетов и бюджета города, а также привлеченных средств застройщиков планируется расселение более 200 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В течение 3 лет на эти цели предполагается направить 5,4 млрд. рублей.

За счет средств бюджета города планируется строительство и реконструкция объектов образования, культуры, спорта, молодежной политики. Проведение реконструкции Дома культуры «Академия», здания Дома культуры имени Клары Цеткин, дома культуры «Маяк» и создание на его базе молодежного социокультурного центра в микрорайоне «Шлюз», других объектов. К проведению в 2013 году Международных детских Игр «Спорт – Искусство – Интеллект» продолжится подготовка спортивных сооружений, модернизация и обновление материально-технической базы спортивных объектов.

Среди наиболее значимых целевых программ, обеспечивающих повышение качества городской среды и условий проживания горожан остаются программы благоустройства внутриквартальных территорий, улучшения материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, замены и модернизации лифтов, газификации жилых домов. В 2013 – 2014 годах будет произведен ремонт более 1500 тыс. кв. м внутриквартальных территорий, заменено и модернизировано 1199 лифтов, установлено 160 детских городков.

Показатели качества жизни населения города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества жизни населения города Новосибирска

п.

Показатель

Единица

измерения

2011 год

(отчет)

2012 год

(оценка)

2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.

человек

1487,0

1509,6

1530,9

1552,2

1573,5

2

Естественный прирост

тыс.

человек

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

3

Сальдо миграции

тыс.

человек

23,4

21,0

20,9

20,9

20,9

4

Средняя продолжительность жизни

лет

70,6[1]

70,6

70,6

70,6

70,6

5

Доля трудовых ресурсов в общей численности населения на начало года

%

73,8

72,9

72,0

71,0

70,3

6

Доля занятых в экономике в общей численности населения на начало года

%

53,0

52,5

51,8

51,1

50,6

7

Среднесписочная численность работников:

крупных и средних предприятий

тыс.

человек

418,7

421,0

422,0

423,0

424,0

малых предприятий (с учетом микропредприятий)

тыс.

человек

183,7

197,0

199,0

200,0

201,0

8

Уровень регистрируемой безработицы на конец года

%

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

9

Количество вакансий в организациях города на конец года

единиц

17629

17804

17997

18176

18357

10

Среднемесячная заработная плата работников по всем предприятиям

рублей

22862,0

25628,0

28941,8

32414,8

36174,9

11

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий

рублей

25909,0

29225,4

33083,1

37317,7

42019,8

12

Среднемесячная пенсия пенсионеров

рублей

8649,5

9615,6

10586,8

11656,1

12833,4

13

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м

21,9

22,2

22,6

22,9

23,2

14

Степень износа жилищного фонда

%

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

15

Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей

кв. м

1576

1577

1586

1604

1630

16

Оборот розничной торговли на душу населения

тыс.

рублей

192,6

204,2

228,8

255,4

285,4

17

Обеспеченность местами предприятий питания на 1000 жителей

мест

67

67

67

67

68

18

Объем платных услуг на душу населения

тыс.

рублей

42,1

47,9

55,4

64,3

74,8

19

Число квартирных телефонов на 1000 жителей

единиц

309,0

280,0

261,5

245,6

227,1

20

Число личных автомобилей на 1000 жителей

единиц

293,8

290,0

295,0

300,0

305,0

21

Количество дошкольных образовательных учреждений, всего

единиц

259

266

273

282

287

в том числе негосударственных

единиц

7

7

7

7

7

22

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, всего

единиц

52668

56368

59013

61598

64138

в том числе негосударственных

единиц

1373

1373

1373

1373

1373

23

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреж-дения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет

%

35,2

35,0

34,9

34,8

34,7

24

Количество общеобразовательных учреждений, всего

единиц

229

228

228

228

228

в том числе негосударственных

единиц

12

12

12

12

12

25

Количество общеобразовательных учреждений с повышенным статусом:

гимназии

единиц

17

17

17

17

17

лицеи

единиц

17

17

17

17

17

26

Охват детей в возрасте 7 – 15 лет общеобразовательным процессом

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

27

Численность детей и молодежи, занимающихся дополни-тельным образованием, всего

человек

156339

156201

156113

157213

157913

в том числе в учреждениях, подведомственных:

Главному управлению образования мэрии города Новосибирска

человек

92873

92988

102700

103300

103800

управлению культуры мэрии города Новосибирска

человек

12913

12913

15213

15213

15213

управлению физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска

человек

16336

16100

23900

24000

24200

комитету по делам молодежи мэрии города Новосибирска

человек

34217

34200

14700

14700

14700

28

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

281000

284000

288600

290000

292000

29

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности:

спортивными залами

%

24,78

24,41

24,07

23,74

23,42

плоскостными спортивными сооружениями

%

20,88

20,57

20,35

20,12

19,89

плавательными бассейнами

%

9,96

10,16

10,01

10,17

10,4

30

Число посещений музеев, выставок на 1000 жителей

единиц

255

255

255

255

255

31

Число посещений спектаклей и концертов на 1000 жителей

единиц

750

750

750

750

750

32

Число посещений кинотеатров на 1000 жителей

единиц

1800

1790

1790

1790

1790

33

Охват населения услугами библиотек

%

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

34

Количество поездок на всех видах транспорта в месяц на человека

единиц

24,0

27,4

27,8

27,9

27,9

35

Доля расходов на питание в потребительских расходах на душу населения

%

35,1

35,3

35,5

35,8

36,0

36

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах на душу населения

%

9,3

9,4

9,6

9,8

9,9

37

Обеспечение пожилых граждан и инвалидов услугами стационарных учреждений социального обслуживания (на конец года)

мест на 10000

человек[2]

17,4

14,4[3]

14,2

14,0

13,9

38

Обеспечение мер социальной поддержки населения (количество граждан льготных категорий по территориальному регистру)

тыс.

человек

402,0

402,0

401,1

401,1

401,1

39

Количество семей, состоящих на учете для получения социального жилья

семей

22026

21500

21000

20500

20000

40

Уровень криминогенности (преступлений на 10000 жителей)

единиц

246,0

245,6

241,3

238,5

211,9

41

Доля преступлений, совершенных несовершен-нолетними

%

7,9

7,11

8,06

9,02

9,79

42

Уровень безопасности дорожного движения (численность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в расчете на 10000 человек)

единиц

13,1

12,2

11,87

11,66

11,79

43

Индекс загрязнения атмосферы

индекс

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

2. Экономические ресурсы развития города Новосибирска

Экономическими ресурсами развития города Новосибирска являются имущество, земля и финансовые средства.

2.1. Муниципальная собственность города Новосибирска

Структура муниципальной собственности города Новосибирска представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура муниципальной собственности города Новосибирска

по состоянию на 31.08.2012

п.

Показатель

Балансовая стоимость

млн. рублей

%

1

2

3

4

1

Имущество, находящееся на балансе муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП) и муниципальных учреждений (далее – МУ) всех типов

82292,4

93,0

в том числе:

недвижимое имущество

59385,7

67,1

движимое имущество

22906,7

25,9

2

Пакеты акций (доли муниципального образования) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги

80,7

0,1

3

Имущество, незакрепленное за МУП и МУ

6101,6

6,9

в том числе:

недвижимое имущество

6043,4

6,8

движимое имущество

58,2

0,1

Итого:

88474,7

100,0

Площадь объектов муниципальной собственности города Новосибирска представлена в таблице 3.

Таблица 3

Площадь объектов муниципальной собственности города Новосибирска

по состоянию на 31.08.2012

п.

Показатель

Площадь,

тыс. кв. м



1

2

3

1

Нежилые помещения, здания, находящиеся на балансе МУП и МУ

4051,0

2

Нежилые помещения, здания, незакрепленные за МУП и МУ (муниципальная казна)

650,6

Итого:

4701,6

Экономическая эффективность использования муниципальной собственности характеризуется приносимым ею доходом (таблица 4).

Таблица 4

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

(млн. рублей)

п.

Показатель

2011 год (отчет)

2012 год

(оценка)

2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

1

Продажа имущества

1943,0

1192,5

1480,0

500,0

250,0

2

Сдача в аренду имущества

931,0

944,2

599,9

507,6

496,7

Итого:

2874,0

2136,7

2079,9

1007,6

746,7

2.2. Земельные ресурсы города Новосибирска

Использование земельных ресурсов города Новосибирска представлено в таблице 5.

Таблица 5

Использование земельных ресурсов города Новосибирска

по состоянию на 31.08.2012

п.

Показатель

Площадь,

га

1

2

3

1

Передано в пользование и владение

7240

2

Сдано в аренду

4020

3

Площадь, находящаяся в собственности граждан

4240

4

Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц

4300

Итого:

19800

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов города Новосибирска представлена в таблице 6.

Таблица 6

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов города Новосибирска

(млн. рублей)

п.

Показатель

2011 год (отчет)

2012 год

(оценка)

2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

1

Арендная плата за земельные участки

1903,0

2285,0

2150,0

2080,0

2100,0

2

Земельный налог

2708,3

2916,6

2884,4

2985,3

3089,8

3

Поступления от продажи земельных участков

341,4

634,8

280,0

185,0

150,0

2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска

Финансовые ресурсы города Новосибирска представлены в таблице 7.

Таблица 7

Финансовые ресурсы города Новосибирска

(млн. рублей)

п.

Показатель

2011 год (отчет)

2012 год

(оценка)

2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

1

Доходы бюджета города

33925,5

36467,8

33742,6

34208,7

36341,5

в том числе:

налоговые доходы

12540,8

15742,2

17487,7

19304,9

21447,5

неналоговые доходы

8188,9

6506,0

5780,9

4567,3

4320,9

безвозмездные поступления

13195,8

14219,6

10474,0

10336,5

10573,1

2

Прибыль прибыльных предприятий

68700,0

79800,0

91650,0

104400,0

118000,0

3

Инвестиции в основной капитал

79881,1

94276,5

111770,4

132101,5

156550,8

4

Фонд заработной платы

165263,2

190057,6

215674,0

242332,8

271311,6

5

Сумма пенсионных выплат

40806,8

46052,4

51250,3

57103,2

63633,0


3. План развития муниципального сектора экономики

Развитие муниципального сектора экономики представлено в таблице 8.

Таблица 8

Развитие муниципального сектора экономики

п.

Показатель

Единица

измерения

2011 год

(отчет)

2012 год

(оценка)

2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

Сфера занятости

1

Среднесписочная численность работающих

человек

82406

83283

59859[4]

60066

60660

Институциональная структура

2

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

798

805

746

753

754

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

6

2

-

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

665

372

316

316

316

муниципальных автономных учреждений

единиц

32

40

38

38

38

муниципальных казенных учреждений

единиц

43

340

345

355

360

муниципальных предприятий

единиц

4

4

-

-

-

муниципальных унитарных предприятий

единиц

41

39

35

27

23

муниципальных казенных предприятий

единиц

7

8

12

17

17

Инвестиции

3

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн.

рублей

7932,1

8566,4

7358,9

7135,6

6478,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

4

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

13

14

11

11

11

в том числе:

муниципальных казенных учреждений

единиц

2

3

3

3

3

муниципальных унитарных предприятий

единиц

10

10

4

-

-

муниципальных казенных предприятий

единиц

1

1

4

8

8

5

Общая площадь муниципального жилищного фонда

тыс.

кв. м

2323,2

2090,9

2050,0

2050,0

2050,0

6

Количество котельных

единиц

30

30

30

30

30

7

Общая протяженность тепловых сетей

км

1062,4

1176,0

1223,0

1285,0

1315,0

8

Общая протяженность линий электропередач

км

1126,2

1155,0

1170,0

1185,0

1200,0

9

Общая протяженность водопроводных сетей

км

1751,1

1850,0

1860,0

1900,0

1940,0

10

Общая протяженность канализационных сетей

км

1360,0

1370,0

1400,0

1420,0

1435,0

11

Благоустройство внутриквартальных территорий

тыс.

кв. м

674,0

681,9

738,3

854,4

-

12

Отпуск воды потребителям

млн.

куб. м

182,9

177,8

164,0

160,7

157,5

13

Пропуск сточных вод

млн.

куб. м

187,1

188,6

176,9

171,6

166,4

14

Вывоз твердых бытовых отходов муниципальными организациями

тыс.

куб. м

1431,6

1235,0

1200,0

1180,0

1150,0

15

Утилизация твердых бытовых отходов на полигонах муниципальных организаций

тыс.

куб. м

3309,3

3310,0

3320,0

3330,0

3340,0

16

Ликвидировано несанкционированных мест размещения отходов

куб. м

40400,0

58146,0

107000,0

108070,0

109150,0

17

Среднесписочная численность работников жилищно-коммунального комплекса

человек

4836

4850

4880

4900

4920

18

Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального комплекса

рублей

18957,8

20258,0

21473,5

22760,0

24125,0

19

Расходы жилищных организаций на 1 кв. м общей площади в месяц

рублей

17,21

18,60

20,10

21,70

23,40

20

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)

млн.

рублей

3997,5

4290,0

4350,0

4500,0

4650,0

21

Чистая прибыль унитарных предприятий

млн.

рублей

269,6

285,0

295,0

315,0

330,0

22

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц на социальную норму площади жилья (без электроэнергии)

рублей

1045,8

1202,6

1383,0

1590,0

1830,0

МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства

материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс»

23

Среднесписочная численность работников

человек

18

18

18

18

18

24

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

25900,0

32840,0

34000,0

36000,0

38000,0

25

Чистая прибыль (+), убытки (-)

млн.

рублей

11,3

5,0

5,0

5,0

5,0

26

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)

млн.

рублей

296,6

340

350

350

350

Транспорт

27

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

16

16

13

13

10

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

3

2

-

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

1

1

-

-

-

муниципальных казенных учреждений

единиц

-

1

1

2

2

муниципальных унитарных предприятий

единиц

7

7

7

6

3

муниципальных казенных предприятий

единиц

5

5

5

5

5

28

Наличие транспортных средств по видам транспорта:

трамваев

единиц

131

125

125

125

128

троллейбусов

единиц

296

295

295

300

300

автобусов

единиц

230

234

237

242

245

вагонов метро

единиц

92

92

92

96

100

29

Приобретено/капитально отремонтировано подвижного состава по видам транспорта (в том числе модернизация подвижного состава):

трамваев

единиц

-/3

1/4

4/16

4/26

4/26

троллейбусов

единиц

-/7

1/20

30/22

30/22

30/22

автобусов

единиц

-/2

17/-

8/1

8/1

8/1

вагонов метро

единиц

-/16

-/17

-/20

4/28

4/32

30

Коэффициент использования подвижного состава:

автобусов

0,639

0,670

0,677

0,672

0,667

троллейбусов

0,718

0,743

0,770

0,770

0,770

трамваев

0,671

0,737

0,740

0,740

0,740

31

Численность перевезенных пассажиров по видам транспорта:

трамваями

млн.

человек

19,7

23,0

23,6

24,5

25,4

троллейбусами

млн.

человек

52,1

55,0

56,4

58,4

60,6

автобусами

млн.

человек

16,7

17,1

17,3

17,4

17,5

метро

млн.

человек

75,6

78,6

79,4

80,2

81,0

32

Среднесписочная численность работников предприятий наземного транспорта

человек

4733

4672

4680

4670

4670

33

Среднемесячная заработная плата работников предприятий наземного транспорта

рублей

14323,9

17211,3

17300,0

19000,0

20900,0

34

Чистая прибыль (+), убытки (-) предприятий наземного транспорта

млн.

рублей

-195,1

-100,0

-50,0

-50,0

-50,0

35

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) предприятий наземного транспорта

млн.

рублей

1770,5

2000,0

2120,0

2332,0

2500,0

МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

36

Среднесписочная численность работников

человек

1481

1510

1519

1555

1555

37

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

23925,0

26317,0

27818,0

29737,0

31521,0

38

Чистая прибыль (+), убытки (-)

млн.

рублей

-64,6

-436,0

-220,0

-220,0

-220,0

39

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)

млн.

рублей

1103,2

1461,0

1578,0

1704,0

1840,0

Благоустройство

40

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

19

19

19

19

18

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

1

-

-

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

6

1

1

1

1

муниципальных казенных учреждений

единиц

5

11

11

11

11

муниципальных унитарных предприятий

единиц

7

7

7

7

6

41

Реконструкция и ремонт объектов дорожно-благоустроительного комплекса:

в том числе:

планово-предупредительный ремонт дорог

тыс.

кв. м

638,2

302,9

318,9

318,9

688,9

поверхностная обработка дорог с применением новых технологий

тыс.

кв. м

157,0

288,5

192,3

120,0

120,0

42

Текущий ремонт дорог

тыс.

кв. м

75,4

78,1

77,9

77,9

77,9

43

Ремонт трамвайных путей

км о. п.

4,66

1,10

10,83

10,83

10,83

44

Площадь территории, убираемая механизированным способом

тыс.

кв. м

17751,0

17751,0

17700,0

17700,0

17700,0

45

Парк специальной техники

единиц

1001

1037

1120

1150

1200

в том числе для уборки территории

единиц

827

856

931

971

1011

46

Высажено кустарников и деревьев

тыс.

единиц

29,1

28,0

28,5

28,5

29,0

47

Протяженность ливневой канализации, водопропускных труб, колодцев, в том числе внутриквартальных

км

414,9

414,9

414,9

414,9

414,9

48

Текущее содержание фонтанов

объектов

14

15

15

15

15

49

Среднесписочная численность работников предприятий и учреждений благоустройства и озеленения

человек

2450

2557

2557

2557

2647

50

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и учреждений благоустройства и озеленения

рублей

17789,5

19278,0

19278,0

19278,0

19278,0

Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска

«Совхоз «Цветы Сибири»

51

Среднесписочная численность работников

человек

112

92

90

90

-[5]

52

Среднемесячная заработная плата

рублей

15368,0

16500,0

17000,0

17500,0

-

53

Чистая прибыль (+), убытки (-)

млн.

рублей

-1,6

-

-

-

-

54

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)

млн.

рублей

52,2

48,5

50,0

51,5

-

Бытовое обслуживание

55

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

8

8

8

8

8

в том числе:

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

2

2

2

2

2

муниципальных унитарных предприятий

единиц

6

6

6

6

6

56

Объем бытовых услуг муниципальных предприятий бытового обслуживания

млн.

рублей

322,0

334,5

340,0

345,0

350,0

57

Удельный вес рентабельных предприятий бытового обслуживания

%

83,3

100,0

100,0

100,0

100,0

58

Среднесписочная численность работников

человек

700

674

674

674

674

59

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

14707,0

15400,0

15800,0

16200,0

16600,0

60

Чистая прибыль (+), убытки (-)

млн.

рублей

7,6

7,5

7,5

7,5

7,5

61

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)

млн.

рублей

314,0

326,2

332,0

337,0

342,0

Образование

62

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

513

518

526

535

540

в том числе:

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

495

214

215

215

215

муниципальных автономных учреждений

единиц

18

19

19

19

19

муниципальных казенных учреждений

единиц

-

285

292

301

306

63

Количество дошкольных образовательных учреждений

единиц

233

241

248

257

262

64

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения

тыс.

человек

51,7

54,5

57,1

59,6

62,2

65

Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения

тыс.

человек

29,4

31,9

32,6

32,8

33,4

66

Количество дневных общеобразовательных учреждений

единиц

202

202

202

202

202

67

Численность лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

тыс.

человек

124,2

125,7

127,8

130,9

131,5

68

Средняя наполняемость классов

человек

25,4

25,0

25,0

25,0

25,0

69

Количество:

детских домов

единиц

9

8

8

8

8

детских домов – приемных семей

единиц

177

200

220

235

250

70

Наличие мест/воспитанников в детских домах

мест/

человек

650/538

570/570

577/570

577/575

577/577

71

Среднесписочная численность работников учреждений образования

человек

29336

29726

31185

31256

31920

72

Среднемесячная заработная плата работников учреждений образования

рублей

14394,0

16734,0

17553,0

17553,0

17553,0

Молодежная политика

73

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

31

32

31

31

31

в том числе:

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

16

17

16

16

16

муниципальных казенных учреждений

единиц

15

15

15

15

15

74

Количество учреждений сферы молодежной политики, всего

единиц

31

32

31

31

31

в том числе по направлениям работы:

дополнительного образования

единиц

15

13

-

-

-

молодежные центры

единиц

1

4

16

16

16

центры психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи

единиц

3

3

3

3

3

центры патриотического воспитания и музейно-краеведческой деятельности

единиц

10

10

10

10

10

75

Численность детей, подростков, молодежи, занимающихся различными видами деятельности и творчества в учреждениях дополнительного образования

человек

34217

32513

-

-

-

76

Численность занимающихся в клубных объединениях молодежных центров

человек

-

1687

12700

12700

12700

77

Численность молодежи, вовлеченной в социально значимые проекты

человек

-

-

20900

20900

20900

78

Среднесписочная численность работников учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска

человек

2285

2128

1938

1938

1938

79

Среднемесячная заработная плата работников учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска

рублей

9333,0

11103,0

12000,0

12000,0

12000,0

Культура

80

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

77

77

78

78

78

в том числе:

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

53

51

48

48

48

муниципальных автономных учреждений

единиц

5

6

10

10

10

муниципальных казенных учреждений

единиц

14

15

15

15

15

муниципальных унитарных предприятий

единиц

4

4

3

3

3

муниципальных казенных предприятий

единиц

1

1

2

2

2

81

Количество массовых библиотек, включая филиалы

единиц

75

75

75

75

75

в том числе детских

единиц

29

29

29

29

29

82

Книжный фонд муниципальных массовых библиотек

тыс.

экземпляров

2918,6

2891,3

2802,2

2753,2

2699,9

в том числе детских

тыс.

экземпляров

906,4

890,0

863,3

861,7

843,6

83

Численность читателей массовых библиотек

тыс.

человек

317,3

316,6

316,4

316,2

316,0

в том числе детских

тыс.

человек

95,4

90,5

90,4

90,3

90,2

84

Книговыдача в библиотеках

тыс.

экземпляров

5949,5

5871,8

5785,0

5717,0

5511,7

в том числе в детских

тыс.

экземпляров

1824,4

1760,0

1700,0

1690,0

1639,6

85

Количество досуговых учреждений

единиц

33

33

33

33

33

в том числе:

кинотеатров

единиц

1

1

1

1

1

дворцов и домов культуры

единиц

13

13

13

13

13

драматических театров

единиц

2

2

2

2

2

парков

единиц

8

8

8

8

8

муниципальных учреждений и предприятий культуры

единиц

9

9

9

9

9

86

Музыкальные, художественные школы и школы искусств:

количество школ

единиц

32

32

32

32

32

численность учащихся

человек

12913

12913

12913

12913

12913

87

Среднесписочная численность работников учреждений культуры

человек

3583

3624

3624

3624

3624

88

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры

рублей

12553,0

15116,4

15420,0

15420,0

15420,0

89

Чистая прибыль (+), убытки (-) учреждений культуры

млн.

рублей

5,1

-

-

-

-

90

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) учреждений культуры

млн.

рублей

219,3

116,0

120,0

122,0

127,0

Физическая культура и спорт

91

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

24

25

25

25

25

в том числе:

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

17

17

17

17

17

муниципальных автономных учреждений

единиц

6

7

7

7

7

муниципальных казенных учреждений

единиц

1

1

1

1

1

92

Количество учреждений дополнительного образования сферы управления физической культуры и спорта города Новосибирска, всего

единиц

16

17

17

17

17

в том числе:

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва

единиц

6

6

6

6

6

детско-юношеских спортивных школ

единиц

2

3

3

3

3

центров видов спорта, спортивной подготовки

единиц

7

7

7

7

7

центров высшего спортивного мастерства

единиц

1

1

1

1

1

93

Количество спортивных сооружений по видам: